怀集图书馆

 2016年图书馆部门预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
图书馆是搜集、整理、保管、传播和利用图书资料，为一定社会的政治、经济、文化服务的科学、文化、教育机构。
（二）人员构成情况
单位总编制13人，其中：事业编制13人，在岗12人，退休7人。
（三）2016年的主要工作任务
一是做好图书馆本职服务工作；二是搜集、整理、保管、传播和利用图书资料，为一定社会的政治、经济、文化服务；三是做好“4.23世界读书日”、“服务宣传周”等活动；四是做好送书下乡活动、五是做好乡镇图书室、农家书屋及图书流动点等业务辅导工作；六是做好流动分馆的服务开放，积极做好宣传活动；七是建立图书流动服务点，为更多的读者服务。
二、收入预算说明
2016年收入预算142.61万元，均为公共财政预算拨款。
三、支出预算说明
2016年本部门支出合计142.61万元。其中：基本支出109.61万元（工资福利支出69.07万元，对个人和家庭的补助37.28万元，商品和服务支出3.26万元）；项目支出33万元(行政事业性项目支出)。
 

2016年“三公”经费预算情况表
编报单位：怀集县图书馆			单位：元
项   目	2016年预算数	2015年决算数	备  注
合    计
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	11,500	11,002
3、公务用车费	48,000		说明：增加了一台流动送书下乡车
其中：（1）公务用车运行维护费	48,000
（2）公务用车购置
注：1、按照党中央、国务院有并文件及部门预算管理有并规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）国公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导班干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、2014年“三公”经费预算数参照2012年决算数。
3、此表请于2015年6月20日前报送到财政局对口业务股室。

					预算01表
收  支  预  算  总  表
					单位：元
收                         入		支                        出
		按支出经济分类		按支出功能分类
项                    目	2016年预算	项             目	2016年预算	项             目	2016年预算
一、预算拨款	1,426,185	一、基本支出	1,096,185	一、一般公共服务支出
公共财政预算拨款	1,426,185	工资福利支出	690,745	二、外交支出
基金预算拨款		对个人和家庭的补助	372,824	三、国防支出
国有资本经营预算拨款		商品和服务支出	32,616	四、公共安全支出
二、专户资金收入				五、教育支出
行政事业性收入				六、科学技术支出
主管部门集中收入		二、项目支出	330,000	七、文化体育与传媒支出	1,143,469
纳入专户资金管理的政府性基金收入		行政事业性项目支出	330,000	八、社会保障和就业支出	254,408
其他专户资金收入		基本建设项目支出		九、医疗卫生支出	28,308
三、事业收入（不含专户资金收入）		其他项目支出		十、节能环保支出
四、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		十一、城乡社区事务支出
五、上级补助收入		四、对附属单位补助支出		十二、农林水事务支出
六、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出		十三、交通运输支出
七、其他收入		六、其他支出		十四、资源勘探电力信息等支出
				十五、商业和服务等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、国土资源气象等支出
				十九、住房保障支出
				二十、粮油物资管理支出
				二十一、预备费
				二十二、债务支出
				二十三、其他支出
				二十四、转移性支出
本  年  收  入  合  计	1,426,185	本　年　支　出　合　计	1,426,185	本年支出合计	1,426,185
上年结余、结存				结转下年
		结转下年
收      入      总      计	1,426,185	支  出  总  计	1,426,185	支  出  总  计	1,426,185

																	预算02表
																	单位：元
上年结余、结存				预算拨款				专户资金					事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
小计	公共财政预算拨款结转	基金预算拨款结转	其他结转	小计	公共财政预算	基金预算	国有资本经营预算	小计	事业性收费收入	主管部门集中收入	政府性基金收入	其他预算外收入
2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1,426,185	1,426,185
				1,426,185	1,426,185
				1,426,185	1,426,185

支出预算总表（按资金来源）
										单位：元
科目编码			单位名称（科目）	总计	预算拨款				专户资金	其他资金
类	款	项			小计	公共财政预算	基金预算	国有资本经营预算
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,426,185	1,426,185	1,426,185
				1,426,185	1,426,185	1,426,185
			图书馆本级	1,426,185	1,426,185	1,426,185
207			文化体育与传媒支出	1,143,469	1,143,469	1,143,469
	01		文化	1,143,469	1,143,469	1,143,469
207	01	03	机关服务（文化）	55,338	55,338	55,338
207	01	04	图书馆	1,088,131	1,088,131	1,088,131
208			社会保障和就业支出	254,408	254,408	254,408
	05		行政事业单位离退休	254,408	254,408	254,408
208	05	02	事业单位离退休	254,408	254,408	254,408
210			医疗卫生与计划生育支出	28,308	28,308	28,308
	05		医疗保障	28,308	28,308	28,308
210	05	02	事业单位医疗	28,308	28,308	28,308

																				预算04表
支 出 预 算 总 表 （按 支 出 构 成）
																				单位：元
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出									事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	1,426,185	1,096,185	690,745	32,616	372,824	330,000	71,000	59,000	200,000
				1,426,185	1,096,185	690,745	32,616	372,824	330,000	71,000	59,000	200,000
			图书馆本级	1,426,185	1,096,185	690,745	32,616	372,824	330,000	71,000	59,000	200,000
207			文化体育与传媒支出	1,143,469	813,469	662,437	32,616	118,416	330,000	71,000	59,000	200,000
	01		文化	1,143,469	813,469	662,437	32,616	118,416	330,000	71,000	59,000	200,000
207	01	03	机关服务（文化）	55,338	55,338			55,338
207	01	04	图书馆	1,088,131	758,131	662,437	32,616	63,078	330,000	71,000	59,000	200,000
208			社会保障和就业支出	254,408	254,408			254,408
	05		行政事业单位离退休	254,408	254,408			254,408
208	05	02	事业单位离退休	254,408	254,408			254,408
210			医疗卫生与计划生育支出	28,308	28,308	28,308
	05		医疗保障	28,308	28,308	28,308
210	05	02	事业单位医疗	28,308	28,308	28,308

公共财政预算拨款支出预算表
																	单位：元
科目编码			单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	1,426,185	1,096,185	690,745	32,616	372,824	330,000	71,000	59,000	200,000
				1,426,185	1,096,185	690,745	32,616	372,824	330,000	71,000	59,000	200,000
			图书馆本级	1,426,185	1,096,185	690,745	32,616	372,824	330,000	71,000	59,000	200,000
207			文化体育与传媒支出	1,143,469	813,469	662,437	32,616	118,416	330,000	71,000	59,000	200,000
	01		文化	1,143,469	813,469	662,437	32,616	118,416	330,000	71,000	59,000	200,000
207	01	03	机关服务（文化）	55,338	55,338			55,338
207	01	04	图书馆	1,088,131	758,131	662,437	32,616	63,078	330,000	71,000	59,000	200,000
208			社会保障和就业支出	254,408	254,408			254,408
	05		行政事业单位离退休	254,408	254,408			254,408
208	05	02	事业单位离退休	254,408	254,408			254,408
210			医疗卫生与计划生育支出	28,308	28,308	28,308
	05		医疗保障	28,308	28,308	28,308
210	05	02	事业单位医疗	28,308	28,308	28,308