目　　 录

第一部分  肇庆市图书馆概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分  2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分  2016年部门预算情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  肇庆市图书馆概况

一、主要职责
肇庆市图书馆是一座集图书信息、网络阅览、特色文化、参观会展、学术报告、知识培训于一体的现代化图书馆，2013年第五次公共图书馆评估定级被评为国家一级馆，开展阅览、外借、参考咨询、专题、电子信息、网上续借、读者咨询等服务，举办公益讲座、展览、全民阅读等活动，为广大人民群众提供文化信息服务。
    二、机构设置
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。肇庆市图书馆设置了9个部门，分别为办公室、研究辅导部、技术部、读者服务部、少儿部、地方文献部、物业管理部、翕庐分馆和采编部，编制35人
第二部分  2016年部门预算表

表０１至１２

第三部分  2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算867.02万元，比上年增加141.25万元，增长19.46%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加了；支出预算867.02万元，比上年增加141.25万元，增长19.46%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加了。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排3.6万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，0与上年保持不变）0；公务用车购置及运行费3万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，0与上年保持不变）0；公务接待费0.6万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况
    2016年，本单位为事业单位，没有机关运行费。
四、政府采购情况
    2016年本部门政府采购安排187万元，其中：货物类采购预算127.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算59.5万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：数量是204412，金额是17028065.34元，分布构成情况为：通用设备数量841，金额5034554.24，专用设备数量是129，金额是128679.65，文物和陈列品数量是13，金额是20000，主要实物资产数据情况为：数量是204412，金额是17028065.34元，图书、档案数量是20935，金额是10997879.45，家具、用具数量是494，金额是846952。资产变动情况为：固定资产减少金额120119。本馆共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况
2016年，本馆项目绩效目标为3个，与去年持平。

第四部分  名词解释

三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
公务用车运行费，指政府部门人员因公外出办事乘坐公车所发生的油费、路桥费、车辆保养费、车辆相关保险费等。
人员经费支出是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支，如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。
公用经费支出，指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。